近日,河南監(jiān)管局召開會(huì)議,貫徹落實(shí)11月18日財(cái)政部?jī)?nèi)控委工作會(huì)議精神,布置安排2020年內(nèi)控總結(jié)和自評(píng)工作。
一、提高思想認(rèn)識(shí),強(qiáng)化內(nèi)控思維。全局干部認(rèn)真學(xué)習(xí)部領(lǐng)導(dǎo)講話精神和內(nèi)控委會(huì)議要求,深刻認(rèn)識(shí)做好內(nèi)控工作重要意義,準(zhǔn)確把握新時(shí)代內(nèi)控工作的使命責(zé)任,全面貫徹落實(shí)財(cái)政部黨組關(guān)于內(nèi)控建設(shè)的總體要求,以高度的責(zé)任感和使命感推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)。局黨組要求各部門對(duì)照新精神、新要求,結(jié)合內(nèi)控工作實(shí)際,全面梳理內(nèi)控管理各項(xiàng)制度,深入排查內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),明確內(nèi)控責(zé)任,細(xì)化內(nèi)控任務(wù),進(jìn)一步完善措施,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理工作。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。河南監(jiān)管局內(nèi)控年度總結(jié)及自評(píng)工作由局內(nèi)控委負(fù)責(zé)部署和領(lǐng)導(dǎo),并對(duì)工作總結(jié)和自評(píng)結(jié)果進(jìn)行審定。內(nèi)控辦(監(jiān)管五處)作為內(nèi)控牽頭部門,具體承擔(dān)督促落實(shí)和匯總上報(bào)等工作。 各處室、服務(wù)中心負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)控總結(jié)及自評(píng),組織本部門對(duì)照相關(guān)制度規(guī)定和內(nèi)控年度計(jì)劃,認(rèn)真開展內(nèi)控年度總結(jié)和自評(píng)打分工作。
三、統(tǒng)一考核流程,扎實(shí)開展自評(píng)。在借鑒財(cái)政部?jī)?nèi)控考評(píng)、綜合考評(píng)等有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上,根據(jù)監(jiān)管局工作實(shí)際設(shè)計(jì)制訂《河南監(jiān)管局內(nèi)部控制自查評(píng)價(jià)表》,明確自評(píng)工作的方法和標(biāo)準(zhǔn)。從控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個(gè)方面35個(gè)具體項(xiàng)目進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。利用完整的內(nèi)部自評(píng)、自查、整改機(jī)制,確保全局形成制度制定、執(zhí)行、監(jiān)督的系統(tǒng)性內(nèi)控體系,推動(dòng)內(nèi)控制度建設(shè)和內(nèi)控治理能力全面提高。
四、深化內(nèi)控治理,提升監(jiān)管效能。河南監(jiān)管局以年度內(nèi)控總結(jié)和自評(píng)工作為契機(jī),將內(nèi)控工作和預(yù)算監(jiān)管工作緊密結(jié)合,充分發(fā)揮財(cái)政內(nèi)控的保障作用,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控,以內(nèi)控促改革、以內(nèi)控強(qiáng)管理,增強(qiáng)落實(shí)部黨組決策部署的執(zhí)行力,切實(shí)防范和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作運(yùn)行高效,推進(jìn)內(nèi)控治理和預(yù)算監(jiān)管工作一體提升。